Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001460
Monto de la Factura
₲ 674.503
Nro. Solicitud de Transferencia
167674
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 672.050
Retención DNCP
₲ 2.453
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-174333
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.047.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.047.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358662
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de los Equipos Informáticos de CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales