Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 1.795.200
Nro. Solicitud de Transferencia
7567
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.690.948
Retención DNCP
₲ 6.332
Retención IVA
₲ 48.960
Retención Renta
₲ 48.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silvia Micaela Torres Cardozo
RUC
5130663-8
Número de Contrato
205/206
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-184217
Monto Contrato
₲ 4.486.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.225.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.225.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371340
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos textiles para el Centro de Bienestar Infantil
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional