Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0457955
Monto de la Factura
₲ 5.951.340
Nro. Solicitud de Transferencia
169585
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.605.729
Retención DNCP
₲ 20.993
Retención IVA
₲ 162.309
Retención Renta
₲ 162.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-175761
Monto Contrato
₲ 5.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.605.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.605.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357053
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto