Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0013643
Monto de la Factura
₲ 1.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147486
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.445.858
Retención DNCP
₲ 5.414
Retención IVA
₲ 41.864
Retención Renta
₲ 41.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-171865
Monto Contrato
₲ 22.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.344.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.344.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355948
Nombre de la Licitación
Servicio de lavado de vehículo
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional