Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0014106
Monto de la Factura
₲ 1.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32795
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.076.073
Retención DNCP
₲ 3.927
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-171865
Monto Contrato
₲ 22.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.344.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.344.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355948
Nombre de la Licitación
Servicio de lavado de vehículo
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional