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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0011662
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151746
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.836.758

Retención DNCP
₲ 6.878
Retención IVA
₲ 53.182
Retención Renta
₲ 53.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-171865
Monto Contrato
₲ 22.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.344.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.344.402

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355948
Nombre de la Licitación
Servicio de lavado de vehículo
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional