Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0047212
Monto de la Factura
₲ 253.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118687
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.988
Retención DNCP
₲ 1.012
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-174570
Monto Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.278.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.278.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364481
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios para el Parlamento del Mercosur y la Biblioteca del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional