Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019888
Monto de la Factura
₲ 3.457.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195835
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.256.243
Retención DNCP
₲ 12.193
Retención IVA
₲ 94.282
Retención Renta
₲ 94.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-183825
Monto Contrato
₲ 3.457.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.256.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.256.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369371
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina para el Centro de Bienestar Infantil
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional