Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002065
Monto de la Factura
₲ 1.466.400
Nro. Solicitud de Transferencia
170660
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.446.341
Retención DNCP
₲ 5.395
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 14.664
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
47/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-178386
Monto Contrato
₲ 11.441.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.910.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.910.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365937
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Congreso Nacional, el Parlamento del Mercosur y el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional