Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002066
Monto de la Factura
₲ 5.348.500
Nro. Solicitud de Transferencia
152860
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.045.963
Retención DNCP
₲ 18.983
Retención IVA
₲ 136.777
Retención Renta
₲ 146.777
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
47/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-178386
Monto Contrato
₲ 11.441.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.910.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.910.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365937
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Congreso Nacional, el Parlamento del Mercosur y el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional