Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048094
Monto de la Factura
₲ 22.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134458
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.957.882
Retención DNCP
₲ 78.482
Retención IVA
₲ 606.818
Retención Renta
₲ 606.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTURAS AMAMBAY
RUC
80011296-2
Número de Contrato
136-141
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-176535
Monto Contrato
₲ 46.075.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.400.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.400.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365931
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional