Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003417
Monto de la Factura
₲ 2.609.850
Nro. Solicitud de Transferencia
168695
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.458.288
Retención DNCP
₲ 9.206
Retención IVA
₲ 71.178
Retención Renta
₲ 71.178
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
55/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-180107
Monto Contrato
₲ 3.039.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.886.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.886.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370717
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional