Datos del Pago
Nro. de Factura
012-001-0024269
Monto de la Factura
₲ 1.369.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65343
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.364.022
Retención DNCP
₲ 4.978
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-170248
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.346.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.346.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355464
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA CONADERNA.
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales