Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0164714
Monto de la Factura
₲ 12.826.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194231
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.081.159
Retención DNCP
₲ 45.241
Retención IVA
₲ 349.800
Retención Renta
₲ 349.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-170248
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.346.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.346.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355464
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA CONADERNA.
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales