Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002405
Monto de la Factura
₲ 3.557.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63340
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.350.435
Retención DNCP
₲ 12.547
Retención IVA
₲ 97.009
Retención Renta
₲ 97.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-181926
Monto Contrato
₲ 3.557.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.350.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.350.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362101
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo