Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002736
Monto de la Factura
₲ 1.104.240
Nro. Solicitud de Transferencia
168462
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.100.225
Retención DNCP
₲ 4.015
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-180020
Monto Contrato
₲ 1.104.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.100.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.100.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367272
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza para el Parlamento del Mercosur
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional