Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002630
Monto de la Factura
₲ 130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152694
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.451
Retención DNCP
₲ 459
Retención IVA
₲ 3.545
Retención Renta
₲ 3.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
48/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-178382
Monto Contrato
₲ 9.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.812.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.812.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365937
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Congreso Nacional, el Parlamento del Mercosur y el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional