Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050293
Monto de la Factura
₲ 21.242.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197050
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.008.420
Retención DNCP
₲ 74.926
Retención IVA
₲ 579.327
Retención Renta
₲ 579.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTURAS AMAMBAY
RUC
80011296-2
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-184863
Monto Contrato
₲ 21.242.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.008.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.008.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371725
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos impermeabilizantes para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional