Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017170
Monto de la Factura
₲ 29.136.800
Nro. Solicitud de Transferencia
134106
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.444.747
Retención DNCP
₲ 102.773
Retención IVA
₲ 794.640
Retención Renta
₲ 794.640
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
213
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-176790
Monto Contrato
₲ 29.136.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.444.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.444.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto