Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042538
Monto de la Factura
₲ 2.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196612
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.307.722
Retención DNCP
₲ 8.642
Retención IVA
₲ 66.818
Retención Renta
₲ 66.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-184761
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.631.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.631.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361935
Nombre de la Licitación
Impresiones Gráficas
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo