Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043413
Monto de la Factura
₲ 13.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47867
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.092.789
Retención DNCP
₲ 49.029
Retención IVA
₲ 379.091
Retención Renta
₲ 379.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-184761
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.631.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.631.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361935
Nombre de la Licitación
Impresiones Gráficas
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo