Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033919
Monto de la Factura
₲ 2.186.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195104
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.059.053
Retención DNCP
₲ 7.711
Retención IVA
₲ 59.618
Retención Renta
₲ 59.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTAZA HNOS. COM. E IND. S.A.
RUC
80001728-5
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-183274
Monto Contrato
₲ 2.186.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.059.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.059.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372337
Nombre de la Licitación
Adquisición de aire acondicionado tipo split para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional