Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000414
Monto de la Factura
₲ 13.247.700
Nro. Solicitud de Transferencia
100931
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.478.370
Retención DNCP
₲ 46.728
Retención IVA
₲ 361.301
Retención Renta
₲ 361.301
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-172549
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.369.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.369.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355532
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo