Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000559
Monto de la Factura
₲ 13.033.175
Nro. Solicitud de Transferencia
135699
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.276.303
Retención DNCP
₲ 45.972
Retención IVA
₲ 355.450
Retención Renta
₲ 355.450
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-172549
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.369.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.369.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355532
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo