Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000542
Monto de la Factura
₲ 41.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65492
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.920.435
Retención DNCP
₲ 145.747
Retención IVA
₲ 1.126.909
Retención Renta
₲ 1.126.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-169251
Monto Contrato
₲ 79.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.284.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.284.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355287
Nombre de la Licitación
Provisión y colocación de puertas para salida de emergencia y carteles de señalización para puertas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional