Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019892
Monto de la Factura
₲ 8.104.623
Nro. Solicitud de Transferencia
196582
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.633.965
Retención DNCP
₲ 28.588
Retención IVA
₲ 221.035
Retención Renta
₲ 221.035
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-185185
Monto Contrato
₲ 8.104.623
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.633.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.633.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361938
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papelería con criterios de sustentabilidad
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo