Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003452
Monto de la Factura
₲ 2.198.300
Nro. Solicitud de Transferencia
81473
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.070.639
Retención DNCP
₲ 7.753
Retención IVA
₲ 59.954
Retención Renta
₲ 59.954
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-172234
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.992.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.992.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355532
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo