Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003626
Monto de la Factura
₲ 262.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135701
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.047
Retención DNCP
₲ 953
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-172234
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.992.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.992.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355532
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo