Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003686
Monto de la Factura
₲ 379.750
Nro. Solicitud de Transferencia
151753
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.369
Retención DNCP
₲ 1.381
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-172234
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.992.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.992.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355532
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo