Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034163
Monto de la Factura
₲ 8.714.629
Nro. Solicitud de Transferencia
72332
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.208.547
Retención DNCP
₲ 30.738
Retención IVA
₲ 237.672
Retención Renta
₲ 237.672
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SR CELL S.A.
RUC
80078151-1
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-182454
Monto Contrato
₲ 8.714.629
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.208.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.208.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362101
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo