Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008255
Monto de la Factura
₲ 16.966.340
Nro. Solicitud de Transferencia
143806
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.288.905
Retención DNCP
₲ 64.333
Retención IVA
₲ 115.680
Retención Renta
₲ 497.422
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
02/22
Código de Contratación (CC)
CD-23026-22-214102
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.443.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.150.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413937
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA SEDECO-PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)