Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000005
Monto de la Factura
₲ 8.808.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182280
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.296.495
Retención DNCP
₲ 31.069
Retención IVA
₲ 240.218
Retención Renta
₲ 240.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
06/22
Código de Contratación (CC)
CD-23026-22-216295
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.506.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.506.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414022
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE LA SEDECO (INSTALACIONESEDILICIAS/ELECTRICAS/MUEBLES Y EQUIPOS INFORMATICOSDE OFICINA)- PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)