Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000148
Monto de la Factura
₲ 2.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212342
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.451.055
Retención DNCP
₲ 8.945
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
06/22
Código de Contratación (CC)
CD-23026-22-216295
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.506.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.506.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414022
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE LA SEDECO (INSTALACIONESEDILICIAS/ELECTRICAS/MUEBLES Y EQUIPOS INFORMATICOSDE OFICINA)- PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)