Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008090
Monto de la Factura
₲ 4.618.400
Nro. Solicitud de Transferencia
167319
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.350.197
Retención DNCP
₲ 16.291
Retención IVA
₲ 125.956
Retención Renta
₲ 125.956
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23026-22-212902
Monto Contrato
₲ 93.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.890.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.890.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412542
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)