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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008664
Monto de la Factura
₲ 356.660
Nro. Solicitud de Transferencia
19742
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.039

Retención DNCP
₲ 1.297
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
03/22
Código de Contratación (CC)
CD-23026-22-215075
Monto Contrato
₲ 83.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.914.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.914.868

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412539
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)