Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008929
Monto de la Factura
₲ 3.836.660
Nro. Solicitud de Transferencia
92570
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.575.767
Retención DNCP
₲ 13.394
Retención IVA
₲ 104.636
Retención Renta
₲ 139.515
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
03/22
Código de Contratación (CC)
CD-23026-22-215075
Monto Contrato
₲ 83.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.914.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.914.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412539
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)