Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009263
Monto de la Factura
₲ 11.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38915
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.388.959
Retención DNCP
₲ 42.678
Retención IVA
₲ 326.618
Retención Renta
₲ 217.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
042/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23022-15-113986
Monto Contrato
₲ 11.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.388.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.388.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298663
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta