Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002456
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119350
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
053/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23022-15-117502
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.023.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.793.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293962
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta