Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016889
Monto de la Factura
₲ 16.200.050
Nro. Solicitud de Transferencia
151361
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.405.953
Retención DNCP
₲ 57.731
Retención IVA
₲ 441.820
Retención Renta
₲ 294.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
010/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23022-15-108400
Monto Contrato
₲ 16.200.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.405.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.405.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296003
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta