Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001091
Monto de la Factura
₲ 2.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122189
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.444.023
Retención DNCP
₲ 9.158
Retención IVA
₲ 70.091
Retención Renta
₲ 46.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
011/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23022-15-108397
Monto Contrato
₲ 9.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.007.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.007.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296003
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta