Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001147
Monto de la Factura
₲ 5.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130946
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.563.244
Retención DNCP
₲ 20.847
Retención IVA
₲ 159.545
Retención Renta
₲ 106.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
011/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23022-15-108397
Monto Contrato
₲ 9.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.007.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.007.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296003
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta