Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003599
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135659
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.850.007
Retención DNCP
₲ 18.175
Retención IVA
₲ 139.091
Retención Renta
₲ 92.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
051/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23022-15-118268
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.116.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.047.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293962
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta