Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018369
Monto de la Factura
₲ 3.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79149
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.204.809
Retención DNCP
₲ 12.009
Retención IVA
₲ 91.909
Retención Renta
₲ 61.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
052/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23022-15-117504
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.654.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.863.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293962
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta