Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0005730
Monto de la Factura
₲ 4.926.500
Nro. Solicitud de Transferencia
146838
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.636.061
Retención DNCP
₲ 17.377
Retención IVA
₲ 134.359
Retención Renta
₲ 134.359
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12002-23-231581
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.704.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.704.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427681
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica