Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001200
Monto de la Factura
₲ 10.007.984
Nro. Solicitud de Transferencia
105169
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.417.695
Retención DNCP
₲ 35.301
Retención IVA
₲ 272.945
Retención Renta
₲ 272.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12002-23-227523
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.192.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.192.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427641
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica