Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001559
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217913
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.048.000
Retención DNCP
₲ 48.873
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 509.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12002-23-234554
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.048.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.048.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica