Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001415
Monto de la Factura
₲ 2.688.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74903
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.505.216
Retención DNCP
₲ 9.384
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12002-23-235106
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.873.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.873.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436563
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de muebles
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica