Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001379
Monto de la Factura
₲ 12.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217917
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.612.720
Retención DNCP
₲ 43.497
Retención IVA
₲ 339.818
Retención Renta
₲ 453.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12002-23-235106
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.873.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.873.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436563
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de muebles
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica