Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115389
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.398.923
Retención DNCP
₲ 23.985
Retención IVA
₲ 185.455
Retención Renta
₲ 185.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12002-23-229644
Monto Contrato
₲ 6.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.398.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.398.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427485
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Transformador de 400 KVA
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica