Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220221
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.032.800
Retención DNCP
₲ 18.851
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 196.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NS EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80112812-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12002-23-234637
Monto Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.892.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.892.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica